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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 67.104.000
Nro. de Orden de Pago
105037
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.814.684
IVA
₲ 6.100.364
Retención DNCP
₲ 239.134
Retención IVA
₲ 1.830.109
Retención Renta
₲ 1.220.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84210
Monto Contrato
₲ 8.063.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.558.461.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc