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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 40.262.400
Nro. de Orden de Pago
105227
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.818.214
IVA
₲ 3.660.218
Retención DNCP
₲ 143.481
Retención IVA
₲ 1.098.065
Retención Renta
₲ 732.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.470.596
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84210
Monto Contrato
₲ 8.063.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.558.461.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc