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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 235.746.000
Nro. de Orden de Pago
105915
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.190.160
IVA
₲ 21.431.455
Retención DNCP
₲ 840.113
Retención IVA
₲ 6.429.436
Retención Renta
₲ 4.286.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84210
Monto Contrato
₲ 8.063.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.558.461.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc