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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 1.452.654.000
Nro. de Orden de Pago
106691
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.434.422
IVA
₲ 132.059.455
Retención DNCP
₲ 5.176.731
Retención IVA
₲ 39.617.836
Retención Renta
₲ 26.411.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.013.120
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84210
Monto Contrato
₲ 8.063.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.558.461.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc