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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
104843
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.157.760
IVA
₲ 7.200.000
Retención DNCP
₲ 282.240
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 160.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
795
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-79591
Monto Contrato
₲ 2.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.594.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.877.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc