- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.900.000.000
Nro. de Orden de Pago
104418
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.865.454
IVA
₲ 172.727.273
Retención DNCP
₲ 6.770.909
Retención IVA
₲ 51.818.182
Retención Renta
₲ 34.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
795
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-79591
Monto Contrato
₲ 2.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.594.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.877.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc