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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009022
Monto de la Factura
₲ 57.400.000
Nro. de Orden de Pago
105491
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.586.356
IVA
₲ 5.218.182
Retención DNCP
₲ 204.553
Retención IVA
₲ 1.565.455
Retención Renta
₲ 1.043.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
817/13
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84257
Monto Contrato
₲ 237.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.758.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc