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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 17.952.720
Nro. de Orden de Pago
106020
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.072.710
IVA
₲ 1.632.065
Retención DNCP
₲ 63.977
Retención IVA
₲ 489.620
Retención Renta
₲ 326.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72737
Monto Contrato
₲ 8.837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.421.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc