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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 328.244.606
Nro. de Orden de Pago
105844
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.476.402
IVA
₲ 29.840.419
Retención DNCP
₲ 1.169.744
Retención IVA
₲ 8.952.126
Retención Renta
₲ 5.968.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 678.250
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72737
Monto Contrato
₲ 8.837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.421.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc