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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 51.602.099
Nro. de Orden de Pago
105040
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.072.658
IVA
₲ 4.691.100
Retención DNCP
₲ 183.891
Retención IVA
₲ 1.407.330
Retención Renta
₲ 938.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72737
Monto Contrato
₲ 8.837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.421.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc