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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 285.987.300
Nro. de Orden de Pago
104102
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.816.325
IVA
₲ 25.998.845
Retención DNCP
₲ 1.019.155
Retención IVA
₲ 7.799.654
Retención Renta
₲ 5.199.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 152.397
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72737
Monto Contrato
₲ 8.837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.421.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc