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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 267.354.686
Nro. de Orden de Pago
105843
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.010.991
IVA
₲ 24.304.971
Retención DNCP
₲ 952.755
Retención IVA
₲ 7.291.491
Retención Renta
₲ 4.860.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 238.455
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72737
Monto Contrato
₲ 8.837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.421.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc