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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002565
Monto de la Factura
₲ 69.020.900
Nro. de Orden de Pago
104375
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.637.622
IVA
₲ 6.274.627
Retención DNCP
₲ 245.965
Retención IVA
₲ 1.882.388
Retención Renta
₲ 1.254.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
705
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72759
Monto Contrato
₲ 168.869.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.869.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.591.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc