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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 65.711.274
Nro. de Orden de Pago
106335
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.474.580
IVA
₲ 5.973.753
Retención DNCP
₲ 234.171
Retención IVA
₲ 1.792.126
Retención Renta
₲ 1.194.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.647
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
652/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-74063
Monto Contrato
₲ 566.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.711.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.474.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc