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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051677
Monto de la Factura
₲ 22.395.972
Nro. de Orden de Pago
104200
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.730.445
IVA
₲ 2.035.997
Retención DNCP
₲ 79.811
Retención IVA
₲ 610.799
Retención Renta
₲ 407.199
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.567.718
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-70194
Monto Contrato
₲ 22.395.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.395.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.730.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc