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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 152.449.398
Nro. de Orden de Pago
105172
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.130.269
IVA
₲ 13.859.036
Retención DNCP
₲ 543.274
Retención IVA
₲ 4.157.711
Retención Renta
₲ 2.771.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.846.337
Datos del Contrato
Proveedor
UNION EXPORTADORA S.A. (UNEX S.A.)
RUC
80026117-8
Número de Contrato
651
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73797
Monto Contrato
₲ 1.380.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.933.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.689.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc