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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 583.973.414
Nro. de Orden de Pago
103901
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.348.099
IVA
₲ 53.088.492
Retención DNCP
₲ 2.081.069
Retención IVA
₲ 15.926.548
Retención Renta
₲ 10.617.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION EXPORTADORA S.A. (UNEX S.A.)
RUC
80026117-8
Número de Contrato
651
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73797
Monto Contrato
₲ 1.380.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.933.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.689.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc