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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 111.395.610
Nro. de Orden de Pago
106198
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.266.640
IVA
₲ 10.126.874
Retención DNCP
₲ 396.973
Retención IVA
₲ 3.038.062
Retención Renta
₲ 2.025.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 668.560
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84350
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.800.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.810.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc