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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 91.854.000
Nro. de Orden de Pago
106080
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.351.484
IVA
₲ 8.350.364

Retención DNCP
₲ 327.334
Retención IVA
₲ 2.505.109
Retención Renta
₲ 1.670.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84350
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.800.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.810.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc