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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 91.828.485
Nro. de Orden de Pago
107878
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.327.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 327.243
Retención IVA
₲ 2.504.413
Retención Renta
₲ 1.669.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84350
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.800.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.810.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc