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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 173.238.498
Nro. de Orden de Pago
106565
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.444.791
IVA
₲ 15.748.954
Retención DNCP
₲ 617.359
Retención IVA
₲ 4.724.687
Retención Renta
₲ 3.149.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.301.870
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84350
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.800.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.810.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc