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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 507.878.890
Nro. de Orden de Pago
106083
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.974.659
IVA
₲ 46.170.808
Retención DNCP
₲ 1.809.896
Retención IVA
₲ 13.851.242
Retención Renta
₲ 9.234.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.931
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc