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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 386.260.098
Nro. de Orden de Pago
105539
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.320.074
IVA
₲ 35.114.554
Retención DNCP
₲ 1.376.491
Retención IVA
₲ 10.534.366
Retención Renta
₲ 7.022.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.256
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc