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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.187.900.000
Nro. de Orden de Pago
103831
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.653.120
IVA
₲ 198.900.000
Retención DNCP
₲ 7.796.880
Retención IVA
₲ 59.670.000
Retención Renta
₲ 39.780.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
725
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73609
Monto Contrato
₲ 8.652.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.227.894.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc