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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.155.000.000
Nro. de Orden de Pago
103659
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.384.000
IVA
₲ 105.000.000
Retención DNCP
₲ 4.116.000
Retención IVA
₲ 31.500.000
Retención Renta
₲ 21.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
725
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-73609
Monto Contrato
₲ 8.652.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.227.894.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc