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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008276
Monto de la Factura
₲ 851.846.400
Nro. de Orden de Pago
104688
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.090.438
IVA
₲ 77.440.582
Retención DNCP
₲ 3.035.671
Retención IVA
₲ 23.232.175
Retención Renta
₲ 15.488.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
801/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-80906
Monto Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.990.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc