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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011541
Monto de la Factura
₲ 884.253.600
Nro. de Orden de Pago
105408
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.909.097
IVA
₲ 80.386.691
Retención DNCP
₲ 3.151.158
Retención IVA
₲ 24.116.007
Retención Renta
₲ 16.077.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
801/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-80906
Monto Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.990.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc