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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011506
Monto de la Factura
₲ 258.326.893
Nro. de Orden de Pago
105906
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.664.178
IVA
₲ 23.484.263
Retención DNCP
₲ 920.583
Retención IVA
₲ 7.045.279
Retención Renta
₲ 4.696.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
801/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-80906
Monto Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.990.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc