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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008930
Monto de la Factura
₲ 81.916.307
Nro. de Orden de Pago
104636
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.900.919
IVA
₲ 7.446.937
Retención DNCP
₲ 291.920
Retención IVA
₲ 2.234.081
Retención Renta
₲ 1.489.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
801/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-80906
Monto Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.553.179.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.990.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc