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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022091
Monto de la Factura
₲ 115.891.400
Nro. de Orden de Pago
103802
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.210.614
IVA
₲ 10.535.582
Retención DNCP
₲ 412.995
Retención IVA
₲ 3.160.675
Retención Renta
₲ 2.107.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
707
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72760
Monto Contrato
₲ 207.406.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.406.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.240.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc