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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000453
Nro. de Timbrado
002-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
9933
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.563.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
1/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-119111
Monto Contrato
₲ 5.405.422.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.405.422.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.324.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay