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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000475
Nro. de Timbrado
11723812
Monto de la Factura
₲ 409.010.976
Nro. de Orden de Pago
10083
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.452.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.558.137
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
1/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-119111
Monto Contrato
₲ 5.405.422.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.405.422.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.324.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay