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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
12636838
Monto de la Factura
₲ 12.885.484
Nro. de Orden de Pago
11640
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.830.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-134121
Monto Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.463.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319752
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay