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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285-4
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 105.650.324
Nro. de Orden de Pago
10354
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.002.834
IVA
₲ 9.124.346
Retención DNCP
₲ 364.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.282.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-134121
Monto Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.463.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319752
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay