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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284-8
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 153.389.307
Nro. de Orden de Pago
10201
Fecha de Orden de Pago
06-04-2017
Fecha Emisión Cheque
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.831.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 557.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-134121
Monto Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.164.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.463.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319752
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay