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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000518
Nro. de Timbrado
18038663
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.069.350
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 30.196
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 314.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA MARIA DELIA MOLINAS DE SANTANA
RUC
868748-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23029-25-253345
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.849.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.624.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464534
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES PARA EL ÁREA ACADÉMICA
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior