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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
11299060
Monto de la Factura
₲ 1.240.227.261
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.502.586
IVA
₲ 59.058.441
Retención DNCP
₲ 4.724.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-22004-16-123908
Monto Contrato
₲ 2.479.584.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.584.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.138.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira