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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Nro. de Timbrado
11500311
Monto de la Factura
₲ 865.855.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.203.439
IVA
₲ 4.033.160
Retención DNCP
₲ 161.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
333/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22004-16-131443
Monto Contrato
₲ 1.498.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.162.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314788
Nombre de la Licitación
PERFORACIÓN DE POZOS ARTESIANOS EN LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira