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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
13778367
Monto de la Factura
₲ 358.069.213
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.051.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 985.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-181805
Monto Contrato
₲ 716.138.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.203.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.980.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370435
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay