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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000845
Nro. de Timbrado
13544536
Monto de la Factura
₲ 578.550.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.446.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.103.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-171181
Monto Contrato
₲ 6.901.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.715.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.594.298.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358496
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL, EJERCICIO FISCAL 2019/2020
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay