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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000716
Nro. de Timbrado
13731430
Monto de la Factura
₲ 612.290.250
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.560.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.115.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-181804
Monto Contrato
₲ 1.222.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.717.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.493.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370435
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay