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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
13675140
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.832.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-171655
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.945.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.458.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358758
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay