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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
13822527
Monto de la Factura
₲ 160.732.757
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.140.860
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.259
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
RUC
707166-3
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-181760
Monto Contrato
₲ 1.174.540.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.042.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.606.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370526
Nombre de la Licitación
REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay