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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000847
Nro. de Timbrado
13544536
Monto de la Factura
₲ 996.144.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.346.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22013-19-171808
Monto Contrato
₲ 14.861.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.837.945.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.797.957.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL EJERCICIO FISCAL 2019/2020
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay