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Datos del Pago
Nro. de Factura
14903
Monto de la Factura
₲ 229.947.403
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
26-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.947.403
IVA
Retención DNCP
₲ 861.687
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-23010-11-26463
Monto Contrato
₲ 241.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.809.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.947.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215733
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel