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Datos del Pago
Nro. de Factura
21581
Monto de la Factura
₲ 88.402.473
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.610
IVA
Retención DNCP
₲ 331.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-23010-11-33986
Monto Contrato
₲ 201.116.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.211.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.918.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212078
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigiliancia en las Oficinas y Locales de la Institucion
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel