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Datos del Pago
Nro. de Factura
1141
Monto de la Factura
₲ 5.816.205
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.795
IVA
Retención DNCP
₲ 21.795
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23010-11-33468
Monto Contrato
₲ 84.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.139.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.393.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212097
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para Funcionarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel