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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Nro. de Timbrado
18297682
Monto de la Factura
₲ 7.322.598
Nro. de Orden de Pago
4351
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.829.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.628
Retención IVA
₲ 199.707
Retención Renta
₲ 266.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.490.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.986.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita