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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003859
Nro. de Timbrado
13831400
Monto de la Factura
₲ 9.203.323
Nro. de Orden de Pago
111084
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.027.267
IVA
₲ 836.666
Retención DNCP
₲ 32.463
Retención IVA
₲ 251.000
Retención Renta
₲ 251.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 641.593
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LPN SBE 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181433
Monto Contrato
₲ 106.652.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.179.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.304.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal