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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6967
Nro. de Timbrado
13341885
Monto de la Factura
₲ 100.970.000
Nro. de Orden de Pago
112006
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.790.909
IVA
₲ 9.179.091
Retención DNCP
₲ 356.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LPN 13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-185253
Monto Contrato
₲ 100.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.147.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.790.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369460
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal